1樓：墨汁諾
集團公司、其他分公司可以歸檔到部門檔案。單位職工宿舍的押金2000元給到房東，其他應收款掛的輔助核算是個人往來，正確。因為公司只對內部人員有聯絡，而且最終受益者也是單位職工宿舍，所以房東無需掛輔助核算。
公司代熱力公司收的取暖費，屬於其他應付款。
單位職工宿舍的押金2000元給到房東，其他應收款掛的輔助核算是個人往來，為什麼出來的內部公司人員。房東是否無需掛輔助核算。輔助核算設成個人往來就是內部的，要是外部的話，應設成客戶往來。
無需輔助核算，只要在其他應付款下設二級科目熱力公司即可。
2樓：匿名使用者
集團公司、其他分公司是否能歸檔到部門檔案中，然後在其他應收或應付款中進行部門核算，如果不能，該怎麼做。
可以這樣操作，也可以不進項部門核算，直接在其他應收款或其他應付款中將分公司設成二級科目，其實更加直觀。
單位職工宿舍的押金2000元給到房東，其他應收款掛的輔助核算是個人往來，為什麼出來的內部公司人員。房東是否無需掛輔助核算。
輔助核算設成個人往來就是內部的，你要是外部的話，應設成客戶往來。
我公司代熱力公司收的取暖費，這個應該掛什麼輔助核算。
無需輔助核算，只要在其他應付款下設二級科目熱力公司即可。
用友t3其他應收款有個人往來也有單位往來怎樣設定輔助核算？
3樓：墨汁諾
銀行存款很少設輔助核算，一般增加二級明細科目就行 ，應收賬款、預收賬款一般對應客戶往來，應付賬款、預付賬款一般對應**商往來，其他應收款、其他應付款一般對應個人或單位。
可以這樣設定：
一級科目其他應收款1133。
二級科目客戶 113301掛客戶往來。
二級科目個人 113302掛個人往來。
二級科目其他 113399不掛任何輔助核算。
4樓：無限
你在客戶**商那的分類加個個人不就行了
用友軟體中其他應收款如何設定輔助核算啊，請各位幫忙解決
5樓：匿名使用者
你可以這樣設定：一級科目其他應收款1133二級科目客戶 113301掛客戶往來二級科目個人 113302掛個人往來二級科目其他 113399不掛任何輔助核算。
這樣做的好處是你在其他應收款下面找科目是不是很凌亂，而卻你的個人業務和往來業務都是輔助核算。超出這2個範圍的可以放在113399其他裡面。
希望對你有幫助。
6樓：財務防毒軟體
一般設個人往來
則可以用部門將一些個人往來分類。比如 外部 其它等
（因為個人都要隸屬於某個部門
用友軟體中，應收賬款、其他應收款、應付賬款、預付賬款、其他應付款內的二級科目，**科目怎麼重新調整
7樓：烽火寒殺
確實夠亂的，建議你這些科目掛客戶+專案，**商+專案輔助核算就可以內了。把所有的客戶檔案跟供
容應商檔案錄入到基礎檔案下面的往來單位裡。這樣保證客戶名稱是唯一的。專案名稱錄入到專案檔案裡。這樣不會太亂。
建議是年初來調整，錄入期初數就可以。現在調整的話得重新建立帳套。
8樓：騎車拾貝
雖說你描述了一大段的文字也挺辛苦的，可還是想說具體情況不是很清晰。
按照理解
內，按照理解你的會計科目容應該是這樣的：
1122---應收賬款
112201----新公司
11220101----專案a
11220102-----專案b
。。。。
112202----老公司
11220101----專案e
11220102-----專案f
。。。。。
預收賬款應該也是同樣的情況。
你應該知道u8會計科目的編碼是沒法修改的，也沒法把一個**科目從一個二級科目的下方調到另外一個二級科目下，所以你說的基本沒法做。
真要做的話也只能在年度結轉完以後處理，而且工作量挺大的。另外就是按照你現在的模式就算調了一次以後，這種情況還是會再發生的，所以不建議~~~
9樓：匿名使用者
樓主 我給你個建議 從新建賬 然後在1級科目 應收賬款 2級科目 外包費 手續費 然後掛 客戶專案 和**商專案 這樣掛的多 也不會重複！如果按科目加下去 總會有不夠用的時候
在用友t3軟體中設定銀行存款是的輔助核算應該怎麼選，a單位核算 b個人核算 c客戶往來 d**商往來 。
10樓：匿名使用者
銀行存款很少設輔助核算，一般增加二級明細科目就行 ，應收賬款、預收賬款一般對應客戶往來，應付賬款、預付賬款一般對應**商往來，其他應收款、其他應付款一般對應個人或單位
11樓：匿名使用者
說詳細點，你為什麼想到將1002設輔助核算？舉個實際的業務來說一下
用友的輔助核算問題？
12樓：匿名使用者
財務軟體設定原則（會計科目+核算專案）：
一、應收賬款、預收賬款、銷售收入等科目：核算專案設定時一般直接是跟「客戶」掛鉤。
二、應付賬款、預付賬款等科目：核算專案設定時一般直接是跟「**商」掛鉤。
三、其他應收款、其他應付款」核算專案一般根據外送報表、內部管理報表和管理需要，先予以適當分類，再在二級科目之下，掛入合適的「核算專案」。例如「其他應收款」可以下設「備用金」、「員工預支、員工借款（此時核算專案一般選擇部門或者員工）」、「五險一金」、「個稅」、「出口退稅」、「存出押金定金保證金」、「關聯企業往來」之類明細科目，以便跟「應付職工薪酬」之類的薪資條上扣款專案對應。同理，「其他應付款」可以下設「存入押金定金保證金」、「關聯企業往來如代墊款」等等。
四、由上可知，一般一個會計科目，如何確定了核算專案跟「客戶」掛鉤，則不便或者沒有多大必要同時跟「**商」掛鉤。因為，財務軟體對於一些會計科目雖然允許進行「多專案核算」，比如「製造費用、管理費用----柴油」雖然可以同時核算「部門」和「數量」，但是多專案往往不是由於分類設定邏輯混亂所致。當然，特許情況下，軟體允許這種情況存在，即一個會計科目既核算「客戶」又核算「**商」------會計實務中一般把這種情況簡化列入「客戶名單」或「**商名單」，而不讓其夢稜兩可、混淆身份、不便管理。，
13樓：巫哲敬惜玉
應該是可以的。
因為我曾經匯出過用友中的往來資料，按核算專案匯出，第一層是部門，第二層是人員姓名。所以，應該是可以同時選的。
實在不能同時選，可以將一個設成明細科目，另一個作為核算專案進行操作。
如:其他應付款--銷售部
科目，核算專案為每個人的人名。
用友t3其他應收款怎麼期初錄入
14樓：匿名使用者
你如果往來科目掛了bai輔助核算的du話，必須有客戶和**zhi商檔案，然後在總賬
dao-設定內-期初餘額裡面雙擊往來科容目，在往來期初介面裡面增加相應的資料，如果是直接用明細科目做帳，那就直接在
總賬-設定-期初餘額裡面把對應的往來餘額輸入就可以了
15樓：匿名使用者
如果沒有應收應付模組那麼就如樓上所說的，如果有應收應付模組需要在應收應付模組裡做單據，然後在總賬--設定--期初餘額裡引入。
用友t3輔助核算科目設定
16樓：匿名使用者
輔助核算主要是應收賬款、預收賬款掛客戶；應付賬款、預付賬款掛**商；其他應收款掛個人；其他的就是工程施工掛專案。
17樓：匿名使用者
可以把問題描述的詳細點嗎
用友T3應付賬款的供應商往來在填制憑證的時候為什麼沒有顯示啊
要求可以使用應收應付受控科目，在填制憑證時才要吧使用應收賬款和應付賬款。基本設定 財務 會計科目修改 改為 商往來 你在應付賬款下把客戶的鉤鉤取消了，勾上 商就可以了 用友t3普及版 商已分類，在填寫記賬憑證時，應付賬款有多家單位，為什麼不可以填在同一張上憑證上 50 做一張就夠了 在應付賬款會計科...
用友t3提示存貨沒有分類怎麼設定
1，確認你使用的是t3標準版產品而非普及版 無專案輔助核算功能 2，登陸系統後在基礎檔案 財務 科目設定 將庫存商品科目選為 專案核算 3，基礎檔案 財務 專案目錄 增加 名稱專案 存貨核算 勾選存貨核算 4，把庫存商品科目移到已選科目 5，增加存貨分類及存貨 6，填制憑證時即可帶出商品分類及存貨 ...
請問用友T3客戶往來科目的客戶為空，如何處置
你到基礎設定下面 的往來單位 裡面的 客戶檔案設定好客戶資訊，有啟用分類的話，先設定分類，然後再增加客戶檔案 應該在往來模組裡增加往來單位的資訊，然後錄入期初餘額。然後在總賬模組裡填寫記賬憑證。供參考。因為你所用的會計科目設定了客戶輔助核算，如果不需要可以取消 前提是這個科目沒有被使用過 取消方法是...