1樓：綠水青山
借：以前年度損益調整10451.81
貸： 應交稅費---應繳增值稅---性羞澀 1518.64
貸：庫存商品 8933.17借：
應繳稅費---應交企業所得稅10451.81*0.25貸：
以前年度損益調整 10451.81*0.25借：
利潤分配----未分配利潤 10451.81*0.75貸：
以前年度損益調整 10451.81*0.75這是正確的分錄，如果你原來做過分錄，與此不符的，請全部原分錄紅數衝回
2樓：匿名使用者
如果是直接上繳的，未通過網上申報，僅是交點稅，為保持今年賬面與網上申報資料一致，
應該：1.
將原入賬憑證紅衝
2.借：利潤分配-未分配利潤 1518.64貸：貨幣資金科目 1518.64
3樓：匿名使用者
可以，說的過去就行。
一般情況下，如果稅務機關不作硬性要求，你們可以按本年度發生數（這樣處理一會計上好處理，二可以減少企業應交的滯納金）。
4樓：匿名使用者
在去年已報過稅,就放到以前年度損益.
上個月做賬借:財務費用39.6 借:應收賬款:-39.6是錯誤的這個月如何衝回
5樓：依逗兒
因為不清楚你錯的的原因，所以就只能說個大概，你參考下呀。
錯的是財務費用這一科目
借：應該記入的科目 貸：財務費用 39.6錯的是應收賬款
借：應記的科目 貸：應收賬款 -39.6全錯的話，你就參照「愛問求解吧」的回答，然後做正確的。
6樓：綠水青山
上個月做賬借:財務費用39.6 借:應收賬款:-39.6是錯誤的這個月如何衝回——借:財務費用-39.6 借:應收賬款:39.6
借:財務費用-39.6
借:應收賬款:39.6
這樣就衝回了，然後再做正確的記賬憑證
7樓：愛問求解吧
如果是上月的話你就按照上月做的憑證一模一樣做一張，不過這張要做成紅字的，然後再做正確的記賬憑證,就是把數字做成紅色的.
憑證紅字衝回怎麼做，發現一月份的一張憑證的會計分錄發現有錯誤
8樓：哈幾卡拉嘸
發現前期分錄錯誤用紅字更正法：
在記賬以後，如果在當年內發現記賬憑證所記的科目或金額有錯時，可以採用紅字更正法進行更正。所謂紅字更正法，即先用紅字填制一張與原錯誤完全相同的記賬憑證，據以用紅字登記入賬，沖銷原有的錯誤記錄；同時再用藍字填制一張正確的記賬憑證，註明「訂正×年×月×號憑證」，據以登記入賬，這樣就把原來的差錯更正過來。應用紅字更正法是為了正確反映賬簿中的發生額和科目對應關係。
更正後把原來錯誤記賬憑證右上角空白位寫明，本次原分錄錯誤更正在x年x月x號憑證。
9樓：心在雲上飛
一、一月份的一張憑證會計分錄有錯誤，導致賬簿記錄錯誤，在以後的月份發現，可用「紅字更正法」更正。
二、說明。對於發生的賬簿記錄錯誤，應該採用正確、規範的方法予以更正，不得塗改、挖補、刮擦或者用藥水消除字跡，不得重新抄寫。錯賬的更正方法一般有劃線更正法、紅字更正法和補充登記法三種。
1、劃線更正法。在結賬前發現賬簿記錄有文字或數字錯誤，而記賬憑證沒有
錯誤，採用劃線更正法。更正時，可在錯誤的文字或數字上劃一條紅線，在紅線的上方填寫正確的文字或數字，並由記賬人員及會計機構負責人（會計主管人員）在更正處蓋章，以明確責任。
2、紅字更正法，適用於以下兩種情形：
（1） 記賬後發現記賬憑證中應借、應貸會計科目有錯誤所引起記賬錯誤。更正的方法是：用紅字填寫一張與原記賬憑證完全相同的記賬憑證，在摘要欄內寫明「 登出某月某日某號憑證」，並據以用紅字登記人賬，以示登出原記賬憑證，然後用藍字填寫一張正確的記賬憑證，並據以用藍字登記入賬。
（2 ）記賬後發現記賬憑證和賬簿記錄中應借、應貸會計科目無誤，只是所記金額大於應記金額所引起記賬錯誤。更正的方法是：按多記的金額用紅字編制一張與原記賬憑證應借、應貸科目完全相同的記賬憑證，在摘要欄內寫明「 沖銷某月某日第x 號記賬憑證多記金額」 ，以沖銷多記的金額，並據以用紅字登記入賬。
3、補充登記法。記賬後發現記賬憑證和賬簿記錄中應借、應貸會計科目無
誤，只是所記金額小於應記金額時，採用補充登記法。更正的方法是：按少記的金額用藍字填制一張與原記賬憑證應借、應貸科目完全相同的記賬憑證，在摘要欄內寫明「補記某月某日第x 號記賬憑證少記金額」 ，以補充少記的金額，並據以用藍字登記入賬。
10樓：匿名使用者
可以的，完全正確!
但是千萬別隨時暫估費用入賬，人為調節利潤就可以。
希望能幫助到你!
11樓：匿名使用者
紅字衝回原來那張，再重新做一張正確的。三月份能做，四月份跨季度了
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