1樓：匿名使用者
以下是引用在2007-9-3 16:37:09的發言：
此張交貨單的沖銷錯誤已經無法更正，只能再犯個錯誤來平掉財務帳。即建立乙個退貨訂單和退貨交貨單，退貨入庫655到7月豎差，然後再衝銷它656到8月。然後將退貨交貨單和退貨訂單都刪除。
這樣既沒有多餘的單據，又使7月和8月的帳務各自仿此是備纖迅平的，累計起來也是平的。
2樓：匿名使用者
可以這樣： 原單據已經沖銷，就繼續刪掉。然後 新建一張過賬在7月者答的退貨單a、一張過賬在8月的銷售單b，這樣物料方面7、餘嫌首8月也是平的，豎數然後a、b兩張單子在同乙個月（比如8月）開具發票，這樣8月的收入也平了，7月不產生收入。
3樓：匿名使用者
你們財務那邊成本收入配比」？是什麼意思？偶實際操作過，當然是要開關物料帳知埋的不同期間，我們的帳是平了的；確切的說偶說的操作是使得兩個月的帳是平的的方法；不太屬於重新沖銷吧？
反正偶們後來是沖掉了的，帳面上已經平了滾猛畝的。不是wallis還有什麼方法呢？不妨把詳細大森操作寫出來大家討論咯；畢竟這些情況還是比較有代表性的。
4樓：匿名使用者
frog510angel說的基本正確，只是不要輕易刪除單據，容易出現跳號問題。
請教大仙：交貨單發貨過賬後，如何進行部分沖銷，多謝啦！
5樓：匿名使用者
這個沒有部分沖銷，只有vl09把發貨全部沖銷，然後再對這結交貨單部分交貨。
6樓：匿名使用者
可是實際業務中會出現收貨倉拒收部分在途貨物，雖然可以向樓上所說的那樣操作，可運單、交 貨單一系列的單據都要重新做&列印，還涉及單據重新傳遞&簽字確認，收/發倉人員操作起來很鬱 悶啊…… 如果有什麼辦法能夠直接取消此類在途庫存，而不是用vl09全部沖銷，小女子我會感動得一塌糊 塗"""
請教:交貨單（vl09取消發貨過賬）
7樓：匿名使用者
由於602在2月御物份，導致交貨襲返單無法記帳到1月份，我理解是物料1月份出庫，2月份才衝拍拆飢銷回來，也就是物料在時間維度上只能在2月份交貨了。
8樓：匿名使用者
謝謝。 p;extra=&page=1裡面的幾位筒子。我後來採取的方法：1、今螞陵寬天發貨過悶亮賬，出具發票。2、財務手工在1月份作一汪猛筆收入，2月份將這筆收入沖銷。
9樓：匿名使用者
在現實中褲氏這種情況還真的很多。。不知道各位是怎麼處理的。。我們後肆純叢來採用物料的反向操作裂櫻，只對成本進行了處理。
請教：sd的pod(收貨確認功能)如何使用？
10樓：匿名使用者
pod也不能做差異的沖銷，這個與沖銷pgi是不一樣的，沖銷pgi後是會形成庫存成品，而pod則是用於按客戶確認數開票，即庫存我們還是出的是deilvery的quantity,但做了pod後，invoice就會按pod確認的數量，可以多也可以少，去開發票。即成本還是不變，但收入增加或減少。
11樓：聲宜節昊宇
pod能做差異沖銷與沖銷pgi沖銷pgi形庫存品pod則用於按。
客戶確認數票即庫存我deilveryquantity,做podinvoice按pod確認數量少。
發票。即本變收入增加或減少。
12樓：匿名使用者
我們的so是協議(va31建的)，做return order時可以參照協議嗎？我試了不可以，是不是只要在後臺配置了複製關係就可以呢？請高手繼續指點。
13樓：匿名使用者
就知道叫proof of delivery其他的等高手把。
sap銷售發貨沖銷vi09後如何再次發貨
14樓：網友
你是說vl09?再次發貨應該跟普通發貨一樣操作。報錯說明你沒沖銷對，在mb51裡檢查下貨物退回庫存了嗎？還可以檢查你的delivery裡的status都對了嗎？
sap系統中vl09沖銷退貨單號時出來這樣乙個提示（如圖），估計原因是退貨訂單建錯了，兩個規格的數
15樓：網友
先嚐試將「沖銷日期」修正為原始的過賬日期（2014-08-27）. 庫存往往是有記賬日期的；
如果不行，再分析該物料的從收貨過賬日期開始，到目前日期的的物料憑證(mb51)，檢查該物料的訂單庫存（因為螢幕錯誤提示有「e」標誌）的所有移動記錄，是否已經轉移至其他訂單上；如果有，還需要衝銷物料憑證，才可繼續處理。
從原理上講，退貨的庫存不能取消，往往是該物料已經收貨的庫存，被移走，沒有足夠庫存可反衝。
如果物料有批次管理，需要檢查退回的批次，是否已經被其他業務操作消耗？ 也可以通過檢查物料憑證記錄可以查到。
【求助】公司間採購，質檢退貨和外向交貨單的沖銷
16樓：莫奈
1. 不要用103，105。既然是公司間採購，那就直接用 針對採購不合格品，先放入凍結庫。
然後再做乙個採購退貨訂單，將不合格品返回供貨工廠。供貨工廠針對採購退貨單建立一張退貨交貨單，將不合格品入庫。個人認為公司間採購雖說省了一張銷售單，但卻帶來了很多不便。
所以很多客戶即使是公司間的業務，也不採用sap的公司間業務的解決方案，而是分別做採購單和銷售單。你的意思只是公司間採購就無法直接按原採購訂單進行退貨處理，為什麼會這樣？ 檢視原帖》
[求助]請問：什麼情況下物料憑證沒辦法沖銷？
17樓：素淡還深邃灬小熊
使用了wm的話，你還得沖銷to等憑證。但是為什麼憑證沒有出來的原因肯定和你標準單價沒有設定，或者成本中心沒有分配有關係。瞭解？
先點開旁邊的？裡的描述，看到底系統提示什麼東西不存在導致財務憑證無法生成？如果只是這個物料有問題的話，估計是這個物料沒有標準單價或者對應的科目沒有對應的成本中心。
但是其他為什麼有？） 檢視原帖》
sap中外向交貨單如何沖銷？怎樣操作？
18樓：網友
首選是問問你們的老同事，或者it部門的sap支援的同事。
sap裡面一般來說，沖銷操作是這樣的：
取消財務憑證。
vf11 取消billing
vl09 取消goods issue
再刪delivery
19樓：網友
vl09
輸入外向單號，點沖銷貨物移動下面圈圈打鉤的圖示 執行操作。
然後選中點 沖銷就行了。
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