1樓：敬永珈藍
只有發票可以粘來報賬，也就是做費用。
工資條不需要，直接計提就可以，但一般發放工資的時候要在憑證後面貼上工資表。
餐飲發票真假有**辨認嗎
2樓：網友
首先是印刷質量，假髮票的印刷會比較粗糙。
其次還有紙張質量，發票的尺寸。
比較容易的就是，在發票左邊部分的中間有乙個小方塊，上面用的是熱敏油墨，也就是說，你把手指捏在上面一段時間後，這個小方塊會變色，不變色的一定是假髮票！！！
3樓：網友
看具體是怎麼樣的了，現在很多也沒統一，如果是稅控機直接打出來的發票都有發票號碼能查詢到，不過現在很多餐飲規模不大的話發票就比較平常化是很簡單的沒什麼號碼很難查詢真假．
4樓：網友
有啊 假的發票質量不好 把手打溼一點 印在發票上面 有清晰的字樣印記的就是假髮票。
費用報銷，是先出納稽核簽字，還是會計稽核簽字，流程是怎樣的
5樓：恆企教育
先由會計簽字，再交由出納稽核。學習之前先來做乙個小測試吧點選測試我合不合適學會計。
6樓：向日葵
先由會計簽字，再交由出納稽核。
報銷費用的填寫要求：
1、費用經辦人原則上應在費用發生後的5個工作日內到財務部辦理報銷手續，特殊情況可另行處；
2、將原始單據剪齊邊角，正面朝上(與報銷單據同向)貼上在報銷單的反面左邊；
3、用藍色或黑色鋼筆、簽字筆如實填寫報銷單的各項內容，如：報銷時間、報銷人、費用摘要、單據張數等。
4、採購類經營費用，須憑有效的《請購單》(或採購計劃表)和發票到倉庫辦理物品驗收入庫手續，並將進倉單、直拔單附在報銷單據的後面。
5、非採購類的行政、辦公或其他費用，直接填制報銷單據。
6、外出培訓費憑《培訓協議》辦理報銷手續。
報銷單據的稽核。
1) 費用報銷單據經手人簽名後，由各部門主管簽字確認。
2) 財務部經理應在收到報銷單據的乙個工作日內，對各項報銷費用進行嚴格認真的稽核，凡符合報銷標準的，稽核人在財務稽核欄內簽署姓名、稽核日期後，由報銷人交總經理審批。
3) 經稽核報銷單據不符合費用開支標準或在有其他疑問，而報銷人又無法提供總經理批准的報告時，稽核人應退回報銷單據。
7樓：布樂正
單位工作人員費用報銷，需要簽字的，應先由會計簽字，最後交由出納稽核。
報銷人貼報銷單，填寫報銷單，找本部門的領導簽字，找會計稽核，財務經理簽字、小金額的就可以找出納報銷了。如果是常規的費用，流程已走完。如果不是常規的費用，金額較大，還需要總經理或總裁（董事長）簽字審批，再找出納付款。
費用報銷的一般規定：
遵循「實事求是，準確無誤」的原則，有明確的發生原因、費用專案、發生時間、地點、金額及報銷人、審批人；
報銷的費用專案、報銷標準和報銷審批程式符合企業制度的規定；
報銷人取得相應的報銷單據，且報銷單據上面經辦人、驗收證明（複核）人、審批人簽名齊全，報銷單據所附原始憑證應是稅務機關認可的合法、完整、有效憑證；
8樓：網友
基本上你寫的流程就是一般企業的流程，出納最後也需要稽核金額是否正確，無論前面誰先稽核，最後出納還是要稽核一下的，畢竟錢款的支付是出納的職責範圍。
9樓：網友
消費報銷是應該先出納稽核簽字，然後會計稽核簽字，流程可能是這樣的，不管怎樣，給報銷就行了。
10樓：懂一點科學
需要，出納就是做這個的，出納是最後一步簽字，倘若不方便籤字可以試試看好籤軟體，手機上就能籤屬，比較快捷。
11樓：肆無的努力
實際工作中，單位工作人員費用報銷，出納和會計可以簽字也可以都不簽字的。如果需要簽字的，應先由會計簽字，最後交由出納稽核。
具體流程是：
1、費用報銷人填寫費用報銷單並簽字，簽字後交由部門領導簽字（目的是確認報銷內容的真實性）；
2、財務人員稽核（目的是核對金額，內容，單據真實及符合公司的規定，也可以不稽核）；
3、財務科長或者總經理簽字，最後出納只在費用報銷單上蓋章表示是否支付，稽核完畢後支付給費用報銷人。
12樓：網友
正確的程式是：費用報銷人填寫費用報銷單--部門領導簽字（目的是確認報銷內容的真實性）--財務人員稽核簽字（目的是核對金額，內容，單據真實及符合公司的規定）--總經理簽字，出納只在費用報銷單上蓋章表示是否支付就可以了，出納再稽核答字不利對財務的控制與監督。
13樓：然然
還是需要稽核報銷憑證，首先是報銷憑證的簽字流程是否規範，再就是報銷原始單據是否真假，是否有經手人簽字確認。最後就是報銷金額與單據是否相符。總之，所有稽核的專案缺一不可。
如有不符合上述所述之一的，出納有權不予以報銷。
14樓：網友
若不合理，那麼出納。會計，經理三者的順序應該是怎麼樣？ 三者應該行事怎樣的。把要報銷的票據按照日期大小順序貼上好，然後再填個「付款申請單」再讓領導。
15樓：氣氛貝
應該是經手人簽字——負責人簽字——出納報帳——會計稽核——財務經理簽字。
16樓：喬安物語
費用報銷流程。
1、費用報銷人報銷申請（填制費用報銷單）
2、報銷人部門負責人（或上級主管）確認簽字3、財務主管稽核（單據、資料等方面要求）
4、公司總經理（或委託授權人）審批（側重真實、合理性等方面負全責）5、出納複核並履行付款。
17樓：鄧胖胖
費用報銷是先需要會計稽核簽字，其次才是出納稽核簽字。
費用報銷單填寫當天貼上發票日期日期還是發票上面的日期
18樓：向日葵
按填單的日期填寫。
1、分類：把需要貼上的票據和不需要貼上的票據分開。
2、將需要貼上和不需要貼上的票據分別分類，同類票據（如火車票類、公共汽車票類、計程車票類等）應集中在一起。
3、貼上票據的紙張大小：用公司財務部統一規定的票據單，貼上在其上的票據不能超出該紙張的範圍。
4、貼上要求：貼上在一張紙上的所有票據統一按上下、左右起止的順序均勻貼上，確保貼上後依然平整。
5、貼上在一張紙上的所有票據將合計金額寫在右上角金額處。
6、票據管理：辦公、業務、出差等票據，個人必須保管好。如有丟失，按照公司財務報銷規定中的條款執行。
7、請不要將增值稅專用發票抵扣聯貼上，在報銷時單獨交稅收管理會計（出納兼）。
填寫不規範的問題。
小寫金額與人民幣符號之間有空格要求：小寫金額與人民幣符號不得有空格，不得連筆，正確寫法￥；錯誤寫法：￥ 100；
大寫金額無數字部分沒有用零或ⓧ補齊要求：大寫金額無數字部分用零或ⓧ補齊；
報銷單上字跡有塗改和勾抹要求：報銷單不得塗改，如有錯誤，需要重新填寫；
大寫金額書寫有誤要求：金額填寫規範，無書寫錯誤；大寫數字示例：零、壹、貳、叄、肆、伍、陸、柒、捌、玖、拾、佰、仟、萬。
大寫金額與小寫金額不一致要求：小寫金額與大寫金額保持一致；專案填寫不完整，報銷部門、報銷日期、附件張數有漏填寫的要求：專案要填寫完整，報銷部門、報銷時間、報銷專案、附件張數要填寫完整。
19樓：網友
當然是你的報銷日期 你可以在報銷內容裡面註明是什麼時候發生了什麼費用。
20樓：匿名使用者
應該是當天的。
不過感覺有的是當天。
有的是發票。
這個得分清真假。
具體的應該是發票上的日期是真的。
我個人認為。
希望可以幫你。
關於北京手寫發票的一點問題
21樓：永鎮黃河
從發票上面肯定能看出真假來的。
費用報銷單大寫金額怎麼填寫，費用報銷單大寫金額1705506 00怎麼填？
金額大寫 此bai處填du 寫合計的大寫金額zhi。若報銷金額為千位數dao時需在萬版字前畫圈，圈內打叉，權以此類推，若千位數有數值，而百位數為零，需在百位數前寫衫大純零。人民幣大寫字樣 零 壹 貳 叄 肆 伍 陸 柒 捌 玖 拾 如 合計金額405.40元，在此行填寫為 拾萬仟 肆 佰 零 拾 伍...
費用報銷單必需由會計填寫嗎，填寫費用報銷單時需要誰的簽字才是有效的憑證？
費用報銷單由報銷人員填寫，並經相關領導審批，然後由會計對所填金額與後附原始憑證進行稽核，無誤後給予報銷。一 報銷單填寫規範 費用報銷單必須用藍 黑鋼筆或簽字筆書寫，不可使用圓珠筆或鉛筆書寫。具體填寫說明 1.在 報銷部門 處填寫所屬的部門，如行政部 人事部 生產部等。2.日期如實填寫報銷時的日期，單...
費用報銷單摘要上寫的 報銷單專案和摘要怎麼填寫？
借 管理費用 業務招待費 辦公費 貸 現 金 報銷單專案和摘要怎麼填寫？專案根據支出的專案，填寫差旅費 辦公費 交通費等 摘要寫支出費用的原因，像是到哪出差，購買辦公用品，何時應酬等等的。報銷專案有 辦公費用 業務費用 通訊費 辦公用品等 具體的每個單位些許差別，但大致相同 要注意的是 每張報銷單最...