1樓：匿名使用者
說一下看你能不能看懂了,不懂你可以去諮詢一下用友工作人員:
業務流程
一、 採購管理：主要功能是「參照採購入庫生成採購發票，採購發票同採購入庫單進行結算，如果單筆業務為現付，點上現付標誌。
流程圖：發票——採購專用發票（採購普通發票）——儲存——（現付）——結算（非暫估入庫）
【業務流程】
1. 填制採購發票，可手工填制，也可參照單據生成。
2. 財務部門通過《應付款管理》對採購發票稽核並登記應付明細賬，並回填採購發票稽核人。
3. 採購結算會計對採購入庫單和採購發票進行採購結算處理。
4. 由於材料不合格或其他原因，企業如果發生退貨業務，且發票已付款或對應的入庫單已記賬，則應輸入紅字發票進行沖銷。若發票未付款或對應的入庫單未記賬，則您可通過取消結算，修改發票即可。
5. 通過統計賬表查詢各採購發票的有關資訊。
二、 銷售管理：主要功能是「開銷售發票，如果單筆業務為現結，點上現結標誌」。
流程圖：業務——銷售專用發票（銷售普通發票）——儲存——（現結）——複核
【說 明】
1、複核的發票為有效發票，可在《應收款管理》進行稽核、制單；未稽核、制單
的發票可以棄復。
2、複核的發票為有效發票，可在《應收款管理》進行稽核、制單；未稽核、制單
的發票可以棄復。
3、在單據查詢狀態，未複核的發票可按〖現結〗進行現結，現結後可以棄結。參
見處理現結
4、未複核的發票可以作廢，作廢後可以棄廢。
三、庫存管理：
1、入庫業務：倉庫收到採購或生產的貨物，倉庫保管員驗收貨物的數量、質量、規格型號等，確認驗收無誤後入庫，並登記庫存賬。
入庫業務單據主要包括：
日常業務－入庫－採購入庫單－增加－儲存－稽核
日常業務－入庫－產成品入庫單－增加－儲存－稽核
日常業務－入庫－其他入庫單－增加－儲存－稽核
2、出庫業務：倉庫進行銷售出庫、材料出庫。出庫單據包括：
出庫業務單據主要包括：
日常業務－出庫－銷售出庫單－增加－儲存－稽核
日常業務－出庫－材料出庫單－增加－儲存－稽核
日常業務－出庫－其他出庫單－增加－儲存－稽核
3、盤點管理
為了保證企業庫存資產的安全和完整，做到賬實相符，企業必須對存貨進行定期或不定期的清查，查明存貨盤盈、盤虧、損毀的數量以及造成的原因，並據以編制存貨盤點報告表，
經有關部門批准後，應進行相應的賬務處理，調整存貨賬的實存數，使存貨的賬面記錄與庫存實物核對相符。
盤點時系統提供多種盤點方式，如按倉庫盤點、按批次盤點、按類別盤點、對保質期臨近多少天的存貨進行盤點等等，還可以對各倉庫或批次中的全部或部分存貨進行盤點，盤盈、
盤虧的結果自動生成其他出入庫單。
【盤點業務流程】
1. 選擇盤點方式，增加一張新的盤點表。
2. 進行實物盤點，並將盤點的結果記錄在盤點表的盤點數和原因中。
3. 實物盤點完成後，根據盤點表，將盤點結果輸入計算機的盤點表中。
4. 將經有關部門批准後的盤點表進行稽核處理。
四、存貨核算
1、業務核算：存貨系統的業務核算主要功能是對單據進行出入庫成本的計算、結算成本的處理、產成品成本的分配、期末處理
功能有：
（1）單據記賬：
按實際成本核算的入庫成本核算、出庫成本核算。
流程圖：業務核算——正常單據記帳（注：出庫單上系統已填寫的金額記帳時重新計算不選）——確定——全選——記帳
（2）恢復記賬：
流程圖：業務核算——恢復單據記帳——確定——全選（對應單據）——恢復
（3）暫估業務：
暫估入庫成本錄入:對於沒有成本的入庫單，在這裡進行暫估成本成批錄入。
結算成本處理：系統提供月初回衝、單到回沖、單到補差來處理暫估業務。
（4）期末處理：
計算按全月平均方式核算的存貨的全月平均單價及其本會計月出庫成本。如果存貨採用全月平均法的計價方法，則在執行期末處理時，系統自動計算每個存貨的全月平均單價，並回填單據。
2、財務核算：系統在進行出入庫核算後，下一步就要生成記賬憑證。關於憑證的生成、修改、查詢操作在此完成。
存貨核算管理系統生成的記賬憑證自動會傳遞到總賬系統，實現財務和業務的一體化操作。
【操作流程】
財務核算——生成憑證——憑證類別——選擇——查詢條件（可單選，可複選，以及輸入相應條件）——確認（選擇要生成憑證的記錄）——生成（合成，使用者修改憑證類別、憑證摘要、借方科目、貸方科目、金額，可以增加或刪除借貸方記錄，但應保證借貸方金額相平，並等於所選記錄的金額。）——確認
功能有：依據業務規則自動生成憑證；多張單據合成憑證；借貸方差異可合併制單。
3、產品介面
（1）採購管理系統整合使用時
設定存貨暫估入庫的成本處理方式，包括：月初回衝、單到回沖、單到補差。
採購入庫單由採購系統生成，存貨核算系統可修改採購入庫單的單價和金額，對採購入庫單進行記賬。
採購入庫時，如果當時沒有入庫成本，採購系統可對所購存貨暫估入庫，報銷時，存貨核算系統可根據使用者所選暫估處理方式進行不同處理。
（2）與庫存管理系統整合使用時
期初結存數量、結存金額可從庫存管理系統進行取數，並與庫存管理系統進行對賬。
採購入庫單、銷售出庫單、產成品入庫單、材料出庫單、其他入庫單、其他出庫單由庫存系統輸入，存貨核算系統不能生成以上單據，只能修改其單價、金額項。
庫存系統生成的調撥單、盤點單、組裝拆卸單、形態轉換單，由本系統填入其存貨單價、成本；庫存系統將其儲存並生成其他出入庫單，對這類出入庫單，存貨核算系統不可修改，只能進行記賬。
（3）與銷售系統整合使用時
從銷售系統取分期收款發出商品期初資料、委託代銷發出商品期初資料。
可對銷售系統生成的銷售發票、發貨單進行記賬。
（4）與總賬系統整合使用時
應對存貨科目、對方科目、稅金科目等進行設定。
當本會計月進行月末結賬之前，可對本會計月的記賬單據生成憑證。
將生成的憑證傳遞到總賬系統中。
（5）與應付款管理系統整合使用時
存貨核算系統中對採購結算單制單時需要將憑證資訊回填到所涉及的採購發票和付款單上，應付款管理系統對於這些單據不進行重複制單；若應付款管理系統先對這些單據制單了，存貨核算系統同樣不可以進行重複制單
五、應收款管理：銷售發票和代墊費用產生的應收單據由銷售系統錄入，本系統可以對這些單據進行稽核、棄審、查詢、核銷、制單等功能。此時，在本系統需要錄入的單據僅限於應收單。
稽核單據流程圖：日常處理——應收單據稽核（把包含已現結髮票勾上）——確認——全選——稽核
生成憑證流程圖：日常處理—— 制單處理（把現結制單勾上）——確認（選擇要生成憑證的記錄）——生成（合成）——儲存
六、應付款管理： 採購發票產生的應付單據由採勾系統錄入，本系統可以對這些單據進行稽核、棄審、查詢、核銷、制單等功能。此時在本系統需要錄入的單據僅限於應付單。
稽核單據流程圖：日常處理——應付單據稽核（把包含已現結髮票勾上）——確認——全選——稽核
非結算採勾發票或運費發票生成憑證流程圖：日常處理—— 制單處理（把現結制單勾上）——確認（選擇要生成憑證的記錄）——生成（合成）——儲存
2樓：匿名使用者
是用友進銷存嗎，這裡有
庫存管理系統用什麼軟體做,庫存管理系統有哪些
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請問一下用友軟體怎麼用啊，用友財務軟體的操作步驟？及具體的使用方法？
以用友財務軟體填制憑證步驟為例 1 首先，開啟u8軟體，登入並開啟業務工作。2 然後選擇 開啟財務工作 開啟總賬。3 然後單擊 開啟憑證 填寫憑證並新增憑證。4 最後輸入彙總表 借方科目 金額 貸方科目 金額，即可完成。建立帳套，初始化，填制憑證，稽核，記賬，結賬！用友通訊欠我們1.5萬，各種不靠譜...