1樓：匿名使用者
取得業務發票，作為業務費用支出入賬
2樓：匿名使用者
您好,會計學堂魔術手為您解答
正常處理，，，，，，，，，
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我公司是旅遊公司，現開出旅遊費發票給客戶，但是沒收到款，怎麼做會計分錄
3樓：果果
開出發票就做收入
借：應收賬款--a客戶
貸：主營業務收入
希望幫助到你。
4樓：紅塵閣閣
借：其他應收款-xx
貸：列支出或者費用
請客戶旅遊的費用計入什麼科目
5樓：匿名使用者
這事情還挺複雜，各地的處理辦法還不一樣。
我這裡是不能計入可以抵稅（增加成本減少利潤）的成本開支，但是有的地方可以。
但是最近政策又變了，說是可以酌情批准允許。
6樓：永澤財稅諮詢
借：管理費用——交際應酬費
貸：現金或者銀行存款
7樓：
記入招待費用,跟生產成本無關
8樓：德來福示妍
1、如有工會經費，可在該科目列支（其他應付款-工會經費）。
2、如在管理費用列支，視同發放現金，對於參加免費旅遊的員工個人，還要計算繳納個人所得稅。
我也是上網看的，希望對你有幫助，可以上會計e族、會計論壇去看看！
公司獎勵員工旅遊，收到旅遊公司開出的發票應該如何做帳呢？
9樓：匿名使用者
獎勵員工旅遊，這個應該是屬於公司的福利吧，不過發票開成了考察費，那這個是屬於公司正常的調研考察的費用，是計入考察專案的成本費用中去的。 不過怎樣，都是做為費用列支的，主要是看你公司的財務制度上是怎樣處理。
支付客戶完成銷售目標獎勵的旅遊費用在會計上怎樣處理？
10樓：匿名使用者
您好,會計學堂snell為您解答
借 銷售費用-市場支援費 貸 銀行存款
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我公司打算組織客戶出去旅遊，做了一些宣傳條幅之類的，應該怎麼做賬？
11樓：蛙步陳杰
組織客戶，這種商務團，橫幅都是中規中矩的的，寫公司名稱+旅遊團性質 就可以了。
我是個新手會計，遇到了一下問題，請有能力的幫我一下： 招待客戶去旅遊和買禮品，請問這些費用怎麼走賬？ 10
12樓：匿名使用者
1.我們公司為了大客戶，就招待客戶去旅遊，期間還給客戶買了很多禮物，他們的飛機票和火車票都是實名的，我們公司沒有他們的名字，請問賬務怎麼處理。---記入管理（銷售）費用--業務招待費，分錄為
借：管理（銷售）費用--業務招待費
貸：庫存現金（銀行存款）
2.我們老闆拿回來很多發票，都是購買辦公用品的，但是發票的摘要寫的都是辦公用品，沒寫明細，能進賬嗎？-----可以進賬，都應附上購買辦公用品清單
3.我們單位沒有車，領導自己的車價的油可以入賬嗎？----不可，但單位可與領導籤個車輛使用協議，協議中籤明領導車輛無償提供車輛給單位使用，但車輛使用中發生的費用由單位承擔，這樣車加的油就可入賬了，
4.稿費可以走費用嗎----可以
13樓：匿名使用者
1.管理費用--業務招待費
2.可以進賬，附上購買辦公用品清單，
3.不可
4.可以
去保險公司做客戶經理正式的好麼，去保險公司做客戶經理（正式的）好麼
我覺得可以，再保險公司做 是很賺錢的，一般的提成都是在25 以上，一般一年下來都有個1萬一上的收入，且也是很好鍛鍊人的，但是工資高相對應的就是壓力大，我有個同學現在都還沒畢業都拿5000一個月，我的很多朋友也都在平安保險公司做 做展業，並且好像他們公司現在還在招人，我覺得保險是比較好的一個行業，有如...
寫一段公司給客戶的感謝語怎麼寫,求寫給公司老客戶的感謝信
個人淺見 1 介來紹源自己 我是xx公司的 2 節日祝福 洋洋得億等等,也就是然客戶感知很暖心 3 回顧過去 一年裡客戶對您和公司的價值和貢獻,心存感激 4 展望未來 期望在未來通過服務 產品等為客戶帶來更多的價值,一起成長等等 5 良好祝願 最好是自己寫的內容,跟更容易打動客戶,因為用心。希望對您...
公司已入固定資產的筆記本獎勵給員工了怎麼入賬
不處理呀。直接掛在賬上就是了。反正員工也在用。如果非要處理屬於非貨幣職工福利。轉出固定資產，按淨值轉。如果是新的就按買價轉。當然如果當初抵了進項的也要轉出。比如說 購為5000元，進項850元。當進入固資。進項抵了。按3年折舊無殖殘值。已提折舊兩個月。淨值為4722.22元。借 固定資產清理4722...