1樓：shjdnx小新
開的增值稅發票，客戶認證了，銷售方作廢了，可以讓購貨方在開票系統開具紅字發票申請單給銷貨方，購貨方按紅字發票申請單上的稅額做進項稅額轉出。
銷貨方收到紅字發票申請單按申請單上的**開具紅字發票，存根聯入賬，發票聯和進項聯給購貨方貼在進項稅額轉出憑證後面。
我2月份開給客戶的增值稅普通發票 因客戶說金額不對退還 但發票我這邊沒收到 但快遞單號上顯示已簽收
2樓：鑄就輝煌
由於納稅人丟失的發票狀態不一樣可能處理方式會有所區別，具體情況以當地主管稅務機關的公告為準。
我們開的增值稅發票已客戶認證通過！但是我們把發票作廢了！
3樓：匿名使用者
這個沒有問復題的，只不過麻制煩一點，「公司已認bai證卻被**商違規作廢的增du值稅專用發票」的zhi情況，導致公司dao次月發票抵扣認證資訊與對方抄報稅資訊比對不符，出現稅務預警。鑑於此，應對「公司已認證卻被**商違規作廢的增值稅專用發票」進項稅額做「進項稅額轉出」處理，轉出憑證摘要註明原因，並讓**商出具情況說明，說明中需明確雙方違規責任，以規避稅收風險。
客戶已認證增值稅專用發票誤作廢怎麼辦?
4樓：七公子吶
一：《增值稅專用發票使用規定》（2023年1月1日執行）中的相關規定如下：
第十三條 一般納稅人在開具專用發票當月，發生銷貨退回、開票有誤等情形，收到退回的發票聯、抵扣聯符合作廢條件的，按作廢處理；開具時發現有誤的，可即時作廢。
二：作廢專用發票須在防偽稅控系統中將相應的資料電文按「作廢」處理，在紙質專用發票（含未列印的專用發票）各聯次上註明「作廢」字樣，全聯次留存。
三：第十四條 一般納稅人取得專用發票後，發生銷貨退回、開票有誤等情形但不符合作廢條件的，或者因銷貨部分退回及發生銷售折讓的，購買方應向主管稅務機關填報《開具紅字增值稅專用發票申請單》。
5樓：匿名使用者
將增值稅專用發票的發票聯和抵扣聯退回，並加蓋作廢章（如果在開票的當月購貨方要先到主管國稅做取消認證處理；如果在開票的次月發現無法做取消認證處理，但購貨方主管國稅的稽查部門會去檢查這張發票企業是否抵扣，如果已經抵扣會要求企業做進項稅轉出。），然後重新開具。
6樓：v型孤獨
打個比方：如果是4月份的發票還沒有抄報稅，可以在5月初企業抄稅後來國稅報稅，把這張發票恢復成正常。如果已經抄稅了可以把這張作廢發票的銷售收入在申報的時候補報。
這樣讓對方抵扣也就沒事了。但事後國稅肯定有一個調查，可以把補上銷售收入的事情跟管理員說清楚也就沒事了。
增值稅專用發票是由國家稅務總局監製設計印製的，只限於增值稅一般納稅人領購使用的，既作為納稅人反映經濟活動中的重要會計憑證又是兼記銷貨方納稅義務和購貨方進項稅額的合法證明；是增值稅計算和管理中重要的決定性的合法的專用發票。
7樓：匿名使用者
如果認證了就不能作廢,只能開具紅字發票了.步驟如下:
1、開具紅字專用發票的處理流程
企業需要開具紅字專用發票時，應先向稅務機關提交申請單，稅務機關稽核並開具通知單後，企業方可開具紅字專用發票。根據實際業務需要，可以分為購買方申請開具和銷售方申請開具兩種情況，其處理流程不同，具體如下。
1．1購買方申請開具
1、開具情況
當出現以下情況時，應由購買方申請開具紅字專用發票：
a、購買方獲得專用發票認證相符且已進行了抵扣，之後因發生銷貨退回或銷售折讓需要做進項稅額轉出；
b、購買方獲得專用發票後因以下問題無法抵扣時；
①專用發票抵扣聯、發票聯均無法認證；
②專用發票認證結果為納稅人識別號認證不符；
③專用發票認證結果為專用***碼、號碼認證不符；
④所購貨物不屬於增值稅扣稅專案範圍。
2、開具流程
第一步：購買方提交申請單
若購買方需要申請開具紅字專用發票，購買方應向主管稅務機關提交申請單。
第二步：購買方稅務機關開具通知單
購買方稅務機關根據納稅人提交的申請單，稽核後通過紅字票通知單管理系統開具通知單。
第三步：購買方將通知單交予銷售方
購方稅務機關開具通知單後，將紙質通知單交給購買方，購買方即可以適當方式將紙質通知單傳遞給銷售方。
第四步：銷售方開具紅字專用發票
銷售方接收到由購買方傳遞的紙質通知單，根據通知單的內容在開票子系統中開具紅字專用發票。
您好請問一下當月增值稅發票我公司這邊財務已經作廢，但客戶已經認證怎麼辦》？
8樓：shjdnx小新
跟客戶說明你們已經作廢了，不收到作廢發票實際電腦作廢已經
生成，所以作廢發票必須立即退回，你們拿到作廢發票後再開正確的發票給他們，客戶那邊作廢發票已經認證了也不能進項的，月初必須做進項稅額轉出，而且要做一份情況說明給稅務，不做進項稅轉出稅務會很快查出來，到時候就兩邊都麻煩。
9樓：
不好意思，沒看見。看情況處理吧，對方不退了，你只需要去稅務機關開具誤作廢證明，交付對方備稅務機關核查即可。前提是你這200多萬的銷售需要申報納稅。
如果你還沒抄報稅還可以有好幾種處理方法。
把開給客戶的增值稅普通發票作廢了，有什麼後果
10樓：匿名使用者
您好,會計學堂鄒老師為您解答
個人建議通知發票退回，重新開具一張正常的發票
歡迎點我的暱稱-向會計學堂全體老師提問
開給客戶的增值稅發票對方已認證抵扣還能作廢嗎
11樓：莫純潔是我
開給客戶的增值稅發票對方已認證抵扣之後要滿足三個條件才能作廢。回要看情況，必須答同時符合三個條件才能作廢重開。
根據《國家稅務總局關於修訂（增值稅專用發票使用規定）的通知》(國稅發〔2006〕156號）的規矩：
第二十條 同時具有下列情形的，為本規定所稱作廢條件：
（一）收到退回的發票聯、抵扣聯時間未超過銷售方開票當月；
（二）銷售方未抄稅並且未記賬；
（三）購買方未認證或者認證結果為「納稅人識別號認證不符」、「專用發**、號碼認證不符」。
根據本通知(國稅發〔2006]156號)第十四條規上，一般納稅人取得專用發票後，發生銷貨退回、開票有誤等情形但不符合作廢條件的，或者因銷貨部分退回及發生銷售折讓的，購買方應向主管稅務機關填報《開具紅字增值稅專用發票申請單》。《申請單》所對應的藍字專用發票應經稅務機關認證。
12樓：林依然
收票方已認證的發票是不能作廢的，需要購買方在增值稅發票系統升級版中填開並上傳《開具內紅字增容值稅專用發票資訊表》，您單位憑稅務機關係統校驗通過的《資訊表》開具紅字專用發票，在增值稅發票系統升級版中以銷項負數開具。紅字專用發票應與《資訊表》一一對應。6月份再納稅申報時需要對該發票進行申報。
申報文化事業建設費多交部分下個月進行調整。
13樓：深圳楊會計
1、當月認證的發票抄，購方可以認證，銷售方也能作廢。
所以，如果你司開給客戶的增值稅發票對方已認證抵扣如果你想作廢的話，要及時通知對方做進項轉出。然後下個月再開一張同樣金額的給對方。
2、跨月的已認證的發票，是不能作廢的。
開給客戶的增值稅專用發票發票 客戶當月認證了 在他們認證之後我們又作廢重開了 出現這種情況怎麼辦
14樓：月光晒穀
通知你們的客戶將認證的那張發票金額做進項稅轉出即可，同時你們必須追回作廢發票的所以聯次。
我是銷售方，我給客戶開的發票讓我誤點作廢了，但對方已經認證了，我該怎麼辦？
15樓：哈幾卡拉嘸
你方記賬聯影印一份，和對方已經認證到稅務證明，稅務會要求你在提供所需材料後，稅務有關人員會給你證明，
金稅盤開增值稅普通發票需要商品編碼和客戶編碼嗎
客戶編碼是企業操作員必須設定的，這是為了更好地歸類管理客戶。而簡碼是可填可不填的，不影響發票的開具。步驟如下 在發票填開介面調出 客戶編碼選擇 視窗，然後利用視窗上的 增加 按鈕向編碼庫中新增客戶資訊 將客戶資訊編寫成符合規定格式的文字檔案，然後利用 客戶編碼設定 視窗中的 匯入 按鈕將文字檔案匯入...
你好，我開給客戶的增值稅發票在寄快遞的弄丟了，想知道怎樣才能作廢重開，謝謝
不需要重新開，去國稅開個已抄報稅證明，並把發票影印件蓋章，給客戶做賬及抵扣就ok了 你作廢也不行啊，稅務局檢查的時候沒有發票及抵扣聯，會罰款的 丟失發票聯次發票就不能作廢了，但是對方可以依照 增值稅專用發票使用規定 第28條處理，進行認證抵扣，你方無需作廢，只給對方提供丟失發票已抄報稅證明單和記賬聯...
增值稅發票丟失怎麼辦，已開的增值稅專用發票弄丟了怎麼辦
根據 國家稅務總局關於修訂 增值稅專用發票使用規定 的通知 第二十八條 規定 一般納稅人丟失已開具專用發票的發票聯和抵扣聯，如果丟失前已認證相符的，購買方憑銷售方提供的相應專用發票記賬聯影印件及銷售方所在地主管稅務機關出具的 丟失增值稅專用發票已報稅證明單 附件5 經購買方主管稅務機關稽核同意後，可...