1樓：匿名使用者
您好,會計學堂鄒老師為您解答
先衝回，然後根據發票再入賬
借；管理費用 貸；預付賬款等科目
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已經做賬的費用，對方要收回發票，重新開，怎麼做賬
2樓：go紅月亮
可以做一筆與之前的那筆一樣的分錄
只是是要紅字的
後來發票回來了，再重新做分錄的。
去年的費用發票今年才拿回來，今年該如何做會計處理，報表怎麼做？
3樓：阿星
費用款，多大的金額啊，何必攤銷，會計處理越簡單越好，審計是從全年來做審計的，就算是受益期是幾個月的，只要不跨年，一次性計入費用也沒有問題。
你說的攤銷，要發票到了才行。發票到達，借：待攤費用 貸：預付賬款；月底攤銷，借：費用 貸：待攤費用。
4樓：匿名使用者
如果在上年度11,12月在轉年1月份進行報銷有些地方還是允許的.如果間隔時間過長就不允許了
會計知識：去年暫估的費用，今年收到費用發票，怎麼做分錄
5樓：匿名使用者
先將去年暫估的費用給紅字沖銷了，再做筆實際收到的發票金額分錄。
不需用「以前年度損益調整」科目。
以前年度損益調整是對以前年度財務報表中的重大錯誤的更正。這種錯誤包括計算錯誤、會計分錄差錯以及漏記事項。
6樓：中博教育
根據《國家稅務總局關於企業所得稅若干問題的
公告》（國家稅務總局公告2023年第34號）版規定：「企業權當年度實際發生的相關成本、費用，由於各種原因未能及時取得該成本、費用的有效憑證，企業在預繳季度所得稅時，可暫按賬面發生金額進行核算；但在彙算清繳時，應補充提供該成本、費用的有效憑證。
因此，貴公司雖然未在去年取得合格的費用成本單據，但在次年彙算清繳前取得可以在所得稅稅前扣除。賬務處理可以將原分錄紅衝，同時再做一筆藍字分錄並將發票附後即可。
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