1樓：笨菜鳥
不要積分，能幫你，我就高興了。
一般是這樣（指把本年利潤結轉下年情況）：
借：本年利潤
貸：利潤分配-未分配利潤
年初數「未分配利潤」資料必須與「本年利潤」、「利潤分配」、「所得稅費用」三個賬戶餘額相等。本年，不要變動表上期初「未分配利潤」資料，將以上分錄記賬後，試試？
2樓：希安白
先查出去年的資產負債表不平原因，再結轉，是本年利潤未轉到利潤分配？
3樓：匿名使用者
利潤年底要轉到利潤分配的，你轉了嗎？年底本年利潤科目餘額是平的
工程施工科目月末如何結轉，怎麼在資產負債表裡面體現？
4樓：匿名使用者
工程施工科目月末不轉，工程施工與工程結算的差額如果正數在報表存貨反映，如果負數在預收賬款反映
資產負債表不平，我去年的資產負債表是平的，今年每個月也是平的，可是年末結轉了到未分配利潤以後就不平
5樓：匿名使用者
看看你損益類科目轉平了沒有，然後看看利潤表淨利潤累計數和資產負債表上的未分配利潤數期末數是否一致，如果有期初未分配利潤有餘額，得看明細賬分析填列，各利潤分配賬戶餘額登記是否有誤。期末未分配利潤=年初未分配利潤+本年淨利潤-本年利潤分配。
另外固定資產清理科目是否有餘額等。
6樓：匿名使用者
這個看不到具體數字，實在不知道如何下手
不過你可以和你的科目餘額表對照著，檢查下
一般原因為，增加了新的明細科目，結轉時科目結錯了等，這些原因
請問下，出現了資產負債表日後調整事項了，那麼調整的會計分錄是做在當天還是做在上年的12月31日？
7樓：匿名使用者
資產負債表日後發生的調整事項，應當如同資產負債表所屬期間發生的事項一樣，作出相關賬務處理，並對資產負債表日已經編制的財務報表進行調整。這裡的財務報表包括資產負債表、利潤表及所有者權益變動表等內容，但不包括現金流量表正表。
由於資產負債表日後事項發生在次年，報告年度的有關賬目已經結轉，特別是損益類科目在結賬後已無餘額。因此，資產負債表日後發生的調整事項，應當分別以下情況進行處理：
(一)涉及損益的事項，通過「以前年度損益調整」科目核算，調整完成後，應將 「以前年度損益調整」科目的貸方或借方餘額，轉入「利潤分配——未分配利潤」科目。
年底把本年利潤結轉到未分配利潤了，到下一年1月該怎麼處理啊，資產負債表上的金額還是和去年的累計嗎
8樓：匿名使用者
上年期末金額=本年期初金額；上年未分配利潤+本期利潤=本期末未分配利潤
9樓：匿名使用者
資產負債表的年初數=上年12月31日資產負債表的期末數
acco125125您好，繼續關於資產負債表日後預計負債的問題
10樓：匿名使用者
你好。假設題中長江公司一審敗訴判決發生於2023年度財務報告批准之日前，根據企業會計準則體系（2006）的有關規定，則：
1、調整預計負債
由於原確認的預計負債為80萬元，而根據一審判決上訴後律師的意見，該預計負債應當確認為100萬元，因此，應當予以調整。
借：以前年度損益調整 20萬元（100 - 80）
貸：預計負債 20萬元
2、調整相關遞延所得稅
會計上，雖然確認了預計的違約賠償金，但是，根據稅法的有關規定，該賠償金只能在實際支付時才能據以稅前扣除。因此，產生了會計與稅法之間的差異。
原預計負債產生的遞延所得稅
預計負債賬面價值 = 80萬元
預計負債計稅基礎 = 80 - 80 = 0萬元
可抵扣暫時性差異 = 80 - 0 = 80萬元
遞延所得稅資產 = 80 * 25% = 20萬元
調整後的預計負債產生的遞延所得稅
預計負債賬面價值 = 100萬元
預計負債計稅基礎 = 100 - 100 = 0萬元
可抵扣暫時性差異 = 100 - 0 = 100萬元
遞延所得稅資產 = 100 * 25% = 25萬元
應調增的遞延所得稅資產 = 25 - 20 = 5萬元
借：遞延所得稅資產 5萬元
貸：以前年度損益調整 5萬元
3、結轉以前年度損益調整
借：利潤分配——未分配利潤 15萬元
貸：以前年度損益調整 15萬元
4、調整法定盈餘公積（假設涉及）
借：盈餘公積——法定公積金 1.50萬元（15 * 10%）
貸：利潤分配——未分配利潤 1.50萬元
關於補充問題。
不知題中「高速所得稅」的意思？
關於補充問題二。
題中借記「預計負債」科目而貸記「營業外支出」科目，反映的是預計負債估計減少的會計處理。
由於題中資訊不全，只能回答至此。
11樓：匿名使用者
期待！！！！！！！！
金蝶迷你版 我之前做好了資產負債表但是後來我發現賬有問題就反結賬反過賬了，可是現在開啟報表的時候
12樓：時鞝簡單
新建一個會計制度一樣的帳套---不要錄入資料--啟用---然後開啟你現在在用的帳套--報表--引入報表（選擇新建的帳套--從新帳套中將報表引入過來就可以了）
13樓：
您好，可以從其賬套中引入報表，並設為資產負債表、設為利潤表。
14樓：匿名使用者
那你再重新生成一個財務報表吧
快易財務軟體開賬後 資產負債表 期中資料在哪錄入?就是年累計資料在哪錄入？只能錄入年初的。
15樓：
那個資料不是在資產負債表裡面錄入的，資產負債表是自動取數的。如果是年中的月份開賬，在錄入期初的時候，把期末資料錄入，累計借方資料和累計貸方資料的發生數錄入，反算出年初餘額。
我們公司是今年3月份成立的，現在要作「資產負債表」，請問該表製作方法是？謝謝！急 30
16樓：匿名使用者
該表遵循會計平衡公式資產=負債+所有者權益，詳見：
17樓：匿名使用者
告訴qq號，我教你！
你好在百度上看到你的回答覺得你對在職研究生好像很瞭解所以想問你一些問題，萬分感謝
你只要是本科畢業都可以報考研究生，在職研究生一般分專業碩士和同等學力碩士兩種，條件就是你本科已經獲得本科學士學位。按照你本科的專業你可以考慮一下華南理工大學，應該有適合你的專業。至於學費你可以找對專業之後再瞭解，因為每個學校每種專業學費都不一樣。讀完必修課程通過相關的考試和答辯就可以獲得碩士學位。希...
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