1樓：凌默安
買票時：
借：管理費-差旅費 20000
貸：銀行存款 20000第二步：
借：現金 20000
貸：營業外收入 20000
公司員工借款後再拿發票來報銷怎麼做分錄,謝謝
2樓：菊開開
公司來員工借款後拿發票報銷具自體分錄如下：
借：管理bai費用、銷售費用（根du據情況）現金（報銷金zhi額小於借款時退dao
回現金）貸：其他應收款-xx（備用金）
現金（報銷金額大於借款時）
3樓：d龍之本色
如果借款已入帳走往來了，用發票衝往來，應是借費用，貸其他應收款，如果沒入帳就走正常分錄。
4樓：網友
借款時：借：其bai他應收款--xx
貸：銀行du存款、庫存現金。
zhi報銷時：借：管理費dao
用、銷售費用（根內。
據情況）容現金（報銷金額小於借款時退回現金）
貸：其他應收款-xx
現金（報銷金額大於借款時）
5樓：匿名使用者
借款時：借：其他應收款--xx
貸：銀行存款、庫存現金。
報銷時：借：管理費用、銷售費用（根據情況）貸：其他應收款-xx
6樓：
借：費用/資產。
貸：其他應收款—xx
7樓：網友
借款時：借：備用金。
貸：現金。報銷時：借：費用。
貸：備用金。
員工借款買材料，拿著發票報銷時出納怎麼做
8樓：網友
之前借款的時候：
借：其他應收款。
貸：銀行存款。
後面到貨交回發哦。
借：庫存商品。
貸：其他應收款。
9樓：網友
1、員工借款時：
借：其他應收款--員工。
貸：現金（或銀行存款）
2、拿著發票報銷時：
借：原材料（或庫存材料）
應交稅費--應交增值稅（進項稅額）（如果有增值稅時寫這項）貸：其他應收款--員工。
個人借款再用費用票衝借款怎麼做賬
10樓：大笑霖
一般按費用發 票的內容做賬，比如借管理費用-業務招待費、**費、交通費等。
11樓：網友
借款時：借：其他應收款-個人，貸：庫存現金。
費用沖帳時：借：管理費用等，貸：其他應收款-個人。
12樓：網友
借款時記。
借：其他應收款-xx個人。
貸：庫存現金。
用費用抵賬分錄。
借：管理費用-
貸：其他應收款-xx個人。
員工替公司購買辦公用品無票，公司已用公賬支付給員工代墊費用，怎麼做賬？謝謝解答
13樓：麥積財稅
用公賬付款，可以理解為取現，現金付給員工。做兩筆會計分錄，借：庫存現金，貸：銀行存款。
借：管理費用-辦公費 貸：庫存現金。
14樓：麥積財稅
截：其他應付款-x員工。
貸：銀行存款。
個人向公司借款買車，車子開單位抬頭的發票，這個怎麼做
15樓：匿名使用者
車的發票抬頭是公司，那車的歸屬是公司，不是個人。如為個人用，就是公車私用唄。那就不個人借款了。
16樓：烏珈藍容
先個人打支款單借款，掛個人帳，借其他應收款-個人，貸現金，收發票，借固定資產，貸其他應付款-購車單位。
17樓：網友
1、個人向公司借款買車，車子開單位抬頭的發票，如果車子歸公司那就最簡單了（那麼個人借款就不算借支，不用掛其它應收款）
借：固定資產。
貸：現金。2、如果車子只是掛在公司，實際上歸個人，那麼你只能先掛在其它應收款。以後再由欠款人歸還就可以平賬了。
員工借款1000後用票衝賬900怎麼做賬
18樓：網友
借支的時候。
借：其他應收款——xx
貸：現金等。
對方發票報銷衝賬的時候。
借：xx費用。
貸：其他應收款——xx
公司員工借款採購貨物,直接拿發票報銷,抬頭開公司抬頭,可以入賬嗎
19樓：黃與你有緣
採購發票一定要寫公司名稱，要不報銷不了，稅務局不認可。個人借款內容寫清楚是採購用款，當然了，通過銀行結算最好。
急！我是新手出納，關於員工借款的，若員工拿發票來衝賬，是否要填寫報銷單？若是要，報銷內容該怎麼寫?
20樓：
1借款發生做：摘要：借出備用金。
借：其他應收款--*
貸：現金。2.拿票據沖帳作：摘要寫：報銷差旅費，收回餘款借：管理費用-差旅費/辦公費等。
借：現金。貸：其他應收款--*
21樓：網友
需要，領導需稽核簽字。
摘要：借出備用金。
借：其他應收款。
貸：現金。摘要：報銷差旅費。
借：管理費用-差旅費。
借：現金。貸：其他應收款。
最後記得衝賬。
往來帳會計怎麼做
往復來賬 就是公司與 商和制客戶之間的 往來,記錄公司應付 商多少款,應收客戶多少款的賬目.它也是明細帳的一種.1 在當今市場經濟條件下，企業為了開展經濟業務活動，務必產生一些欠人和人欠的經濟業務，所以企業的財務部門必須按照企業快制度的有關規定，設定往來賬進行反映和核算。2 反映欠人的往來賬有 應付...
手帳新手必備工具，手帳工具怎麼做
剪刀是最日用的手帳工具之一。是最日用的手帳工具之一。作為乙個手帳er去選擇剪刀的話 不要先因為顏值去選，首褲則先要注意他們的功能性，選擇胡好棚含有防粘圖層的防粘剪刀。mo的話平時比較喜歡同時準備兩把剪刀，一把常規大小有防粘圖層的防粘剪刀，用來日常使用，剪紙膠帶什麼的。還有一把適合剪小素材的小剪刀。小...
客戶丟失了發票，要求我方重開，我該怎麼做帳
無論是誰丟的發票，都不能作廢重開。需要去稅務局辦理 丟失發票已報稅證明 拿這個證明連同發票影印件，對方就可以認證及入賬。1 補開發票的會計分錄如下 借 應收賬款 貸 主營業務收入 應交稅金 增值稅 2 如果單位計提了壞賬準備，應收賬款處理分錄如下 借 壞賬準備 貸 應收賬款 3 如果單位沒有計提壞賬...