1樓：金果
按規定應由公司預支。當然，如果金額不大，個人墊付後報銷也是可以的。
報銷原則：
1、差旅費必須在各部門預算總額內控制開支， 超預算不得開支。
2、員工出差必須事前提出書面申請，填製出差申請單，經其直屬上級批准。凡未得事先批准的，一律不予報銷。
3、員工出差途中，因工作需要臨時增加出差行程到新的出差地點，經出差籤批人書面/郵件確認後，其增加的行程作為另一次出差時間，與原出差時間不連續計算；
4、出差標準：員工出差乘**通工具、住宿、補助基本標準見集團差旅費報銷管理制度。
報銷流程：
1、出差人員填制差旅費報銷單--直屬上級審查 分管副院長核准 財務人員稽核--出納結算付款。各分管領導應對差旅費報銷的真實性、合理性負全面責任。
2、財務人員、稽核人員、資金管理人員按規定對報銷手續、預算額度、票據合法性、真實性、出差標準進行稽核並對此負責。
2樓：航信達商旅
一般是找一個**公司會比較合適，一月一結，差旅月結對於公司來說會省去很多財務上的事情。因為一個公司很多人一個月出差出好幾次，每出差一次就報銷一次，容易出差錯。如果一起結的話，就省去很多事情了還可以緩解資金壓力 .
3樓：匿名使用者
這要看單位的財務制度，一般金額小的話可以自己先墊付，再回來報銷，金額大的話可以先預支，回來再報銷結算。
4樓：快樂e家吼
這個要看公司的性質，一般個人的都是自己墊付，然後憑發票報銷的！
5樓：需幻想
兩者都可以的啊、
暫支一般好像都要老總批覆的、
報銷差旅費為什麼不用寫付款憑證，而寫轉賬憑證，差旅費是出差前企業預支的嗎，還是自己墊付的。
6樓：
樓主你好！
一般要分是否借備用金或沒有借備用金兩種情況：
1-1）報銷差旅費不付款憑證，而寫轉賬憑證的原因是報銷者事先借入了備用金做了會計分錄是：
借：其他應收款：xx名字；
貸：庫存現金
1-2.）因此報銷時除轉銷借款外，需與原借款進行多退少補結算做：
借：管理費用：差旅費；
借：庫存現金------報銷的費用低於原借款總額交回差額款；
貸：其他應收款：xx名字；
貸：庫存現金-------報銷的費用高於原借款總額補差款；
2.如果是沒有借備用金自己墊付款，報銷直接做付款憑證：
借：管理費用：差旅費；
貸：庫存現金
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